2018年度
陸豐市公安局部門預(yù)算公開說明
根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2018年財(cái) 政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制我局2018年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說明如下：
一、部門基本情況
我局沒有下屬預(yù)算單位，本預(yù)算為本級單位預(yù)算。
（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置
公安局為市人民政府工作部門，正科級建制。內(nèi)設(shè)執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)9個(gè)（指揮中心、國家安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、交通警察大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、巡邏警察大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、出入境管理大隊(duì)、禁毒大隊(duì)），綜合管理機(jī)構(gòu)4個(gè)（政工室、監(jiān)督室、法制室、警務(wù)保障室），派出機(jī)構(gòu)35個(gè)（看守所、拘留所、強(qiáng)制戒毒所、南堤派出所、北堤派出所、城南派出所、城北派出所、城東派出所、河?xùn)|派出所、大安派出所、河西派出所、潭西派出所、西南派出所、星都派出所、上英派出所、金廂派出所、碣北派出所、南門派出所、北門派出所、清平派出所、玄武山派出所、南塘派出所、湖東派出所、甲西派出所、瀛南派出所、瀛北派出所、瀛東派出所、甲東派出所、龍?zhí)杜沙鏊?、銅鑼湖派出所、陂洋派出所、內(nèi)湖派出所、博美派出所、橋沖派出所、八萬派出所）。經(jīng)批準(zhǔn)增設(shè)了禁毒辦、合成作戰(zhàn)中心、禁毒信息中心。專項(xiàng)編制人員928名、后勤服務(wù)人員109名、協(xié)警人員220名。
陸豐市公安機(jī)關(guān)的職責(zé)：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；維護(hù)社會治安秩序、制止危害社會治安秩序的行為；維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故；組織、實(shí)施消防工作，實(shí)行消防監(jiān)督；管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品；對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施；管理戶政、國籍、入境出境和外國人在市內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事物；維護(hù)國（邊）境地區(qū)的治安秩序；對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰、對被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作；法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況
我局共有編制934名 ，在職人員954人，其中財(cái)政供養(yǎng)954人；離退休218人，其中財(cái)政供養(yǎng)218人。輔警770人。
二、部門預(yù)算收支情況
2018年部門預(yù)算收入總計(jì)19991.24萬元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入19991.24萬元，預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，其他各項(xiàng)收入0元。相比2017年預(yù)算收入增加5144.49萬元，增長34.65%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加招錄了330名輔警；三是看守所經(jīng)費(fèi)增加。
2018年部門預(yù)算支出19991.24萬元，對比2017年增加5144.49萬元，增長34.65%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加招錄了330名輔警；三是增加看守所經(jīng)費(fèi)。
具體詳細(xì)如下：
（一）工資福利支出部分
在職人員支出12088.03萬元；包括基本工資2986.57萬元，津補(bǔ)貼3215.67萬元，獎(jiǎng)金323.68萬元，社會保險(xiǎn)繳費(fèi)1240.45萬元，其他工資福利4321.66萬元。
（二）商品和服務(wù)支出部分
日常公用支出共470.2萬元，包括定額公用經(jīng)費(fèi)286.2萬元，公車定額補(bǔ)助184萬元，基本專項(xiàng)支出2959萬元，綜合補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1923元，其中財(cái)政撥款5352.2萬元?；緦ｍ?xiàng)支出明細(xì)：1、值勤津貼120萬元；2、績效考核經(jīng)費(fèi)220萬元；3、看守所（犯人給養(yǎng)及醫(yī)療費(fèi)）320萬元；4、110報(bào)警中心經(jīng)費(fèi)120萬元；5、通訊網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)40萬元；6、刑偵經(jīng)費(fèi)30萬元；7、專項(xiàng)辦案經(jīng)費(fèi)530萬元；8、基層派出所（公安23個(gè)重點(diǎn)派出所2萬/月，其他13個(gè)派出所加刑警碣石中隊(duì)、甲子中隊(duì)每月各1.5萬元，7個(gè)交警中隊(duì)每月各1萬元）經(jīng)費(fèi)906萬元；9、拘留所經(jīng)費(fèi)（含犯人給養(yǎng)及醫(yī)療費(fèi)）68萬元；10、涉案財(cái)管中心70萬元；11、窗口信息建設(shè)維護(hù)40萬元；12、民警培訓(xùn)費(fèi)50萬元；13、巡特警專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)160萬元；14、看守所經(jīng)費(fèi)285萬元。
（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分
離退休人員工資性支出1202.7萬元，住房公積金496.18萬元 ,醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)372.13萬元。其中財(cái)政撥款2071.01萬元。
（四）項(xiàng)目支出部分
按2018年工作計(jì)劃安排，擬列項(xiàng)目支出共1個(gè)，總資金480萬元，其中財(cái)政本級撥款480萬元。具體為：“平安陸豐”治安視頻。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明
我局2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排184萬元，現(xiàn)說明如下：
1、因公出國（境）支出2018年度安排0萬元，與上年對比無增減。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出：2018年度安排公務(wù)用車購置0萬元，與上年對比無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排184萬元，與上年對比無增減。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出2018年度安排0萬元，與上年對比無增減。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出470.2萬元，與上年度對比減少1.2萬，下降0.25%，主要是辦公費(fèi)用預(yù)算下降。包括：辦公費(fèi)184.2萬元，水費(fèi)6萬，電費(fèi)72萬元，郵電費(fèi)24萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)184萬元。
五、我局沒有政府性基金預(yù)算。
