2018年陸豐市安全生產監(jiān)督管理局

部門預算情況說明
目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2018年部門預算公開表

第三部分  2018年度部門預算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

本部門決算已包括本級預算。陸豐市安監(jiān)局是陸豐市編委批準成立的負責安全生產綜合監(jiān)督管理的工作部門，正科級設置，內設機構：綜合協(xié)調股、監(jiān)督管理股、執(zhí)法監(jiān)察股（掛安全生產執(zhí)法監(jiān)察大隊牌）和職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股等4個股室；下設正股級事業(yè)單位2個：陸豐市安全生產宣傳教育中心、陸豐市安全生產應急指揮中心。

1、內設機構 

（1）綜合協(xié)調股

主要負責綜合協(xié)調局機關日常工作；負責機關文秘、檔案、保密、信訪、財務、人事、黨群、紀檢和行政后勤等工作；負責生產經營單位主要負責人、特種作業(yè)人員和安全管理人員培訓、考核工作；組織、指導安全生產責任制考核工作；負責安全生產宣傳、教育、培訓工作和監(jiān)督管理社會中介組織；負責安全生產信息發(fā)布工作；負責安全生產重大調研活動和重要會議的組織、重要文件和報告的起草、安全生產工作規(guī)劃、計劃的制訂工作；參與研究有關部門在產業(yè)政策、資金投入、科技發(fā)展等工作中涉及安全生產的相關工作；負責安全生產裝備和信息化建設工作；組織安全生產應急救援預案的編制和安全生產應急救援體系建設；負責建設項目“三同時”管理工作；負責安全生產行政許可證照的申辦受理及制證發(fā)證；承辦安全生產方面的行政復議、提案處理和執(zhí)法監(jiān)督工作。

（2）監(jiān)督管理股

主要負責礦山企業(yè)安全生產管理工作，負責危險化學品綜合管理和煙花爆竹監(jiān)管工作。指導、協(xié)調和監(jiān)督公路、建筑、水利、電力、郵政、電信、林業(yè)、漁業(yè)、機械、輕工、紡織、煙草、貿易、建材、旅游等行業(yè)和道路交通、消防、教育、特種設備等領域的安全生產監(jiān)督管理工作；依法負責相關企業(yè)安全生產許可的審查工作；指導、協(xié)調或參與相關的事故應急救援工作；負責勞動防護用品和安全標志的監(jiān)督管理工作。

（3）執(zhí)法監(jiān)察股（掛安全生產執(zhí)法監(jiān)察大隊牌） 

主要負責對本行政區(qū)域內的生產經營單位進行經常性的動態(tài)巡查；負責依法查處生產經營單位違法案件，以及做好有關監(jiān)督檢查、行政處罰、行政強制等工作；參與生產安全事故的調查處理、辦理結案，查處事故中的違法行為并監(jiān)督落實；負責監(jiān)督本行政區(qū)域生產經營單位重大危險源監(jiān)控措施的落實，對重大事故隱患整改進行督促檢查；查處違反規(guī)定、擅自生產的行為；實施全天候安全生產值班，協(xié)助安全生產事故應急處理；組織、指導、協(xié)調、監(jiān)督各鎮(zhèn)安全生產巡查工作。

（4）職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股

主要負責作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生的監(jiān)督檢查，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為，承擔職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的頒發(fā)管理，組織指導職業(yè)安全培訓工作，組織指導職業(yè)危害申報工作，參與職業(yè)危害事故應急救援工作。

2、下屬單位機構設置、職能 

（1）市安全生產宣傳教育中心

    主要負責：全市安全生產的各種培訓和安全生產法律法規(guī)的宣傳等工作；

（2）市安全生產應急救援指揮中心

    主要負責：履行全市安全生產應急救援綜合監(jiān)督管理職能，協(xié)調指揮全市安全生產事故災難應急救援工作；負責全市安全生產應急救援體系建設，指導協(xié)調各鎮(zhèn)（場、區(qū)）政府及市直有關部門安全生產應急救援工作；組織編制和綜合管理全市安全生產應急救援預案，對各鎮(zhèn)（場、區(qū)）政府及市直有關部門安全生產應急救援的實施進行綜合監(jiān)督管理；負責全市安全生產應急救援資源綜合監(jiān)督管理和信息統(tǒng)計工作，建立全市安全生產應急救援信息數據庫，統(tǒng)一規(guī)劃全市安全生產應急救援通信信息網絡；負責全市安全生產應急救援信息的接收、處理和上報工作，負責分析重大危險源監(jiān)控信息并預測事故風險及時提出預警信息；指導協(xié)調安全生產事故災難的應急救援工作；根據法律法規(guī)的規(guī)定或市政府授權組織指揮應急救援工作等。

（二）部門人員構成情況

本部門共有編制20人，在職人員17人，其中財政供養(yǎng)   17人；退休4人，其中財政供養(yǎng)4人。

第二部分2018年陸豐市安全生產監(jiān)督管理局部門預算表

具體公開表格見附件：預算公開表

第三部分 2018年陸豐市安全生產監(jiān)督管理局部門預算情況說明

一、收入預算情況說明

本部門2018年部門預算收入合計291萬元，與上年相比，收入總計增加52萬元，增長22%。主要原因：人員經費增加。其中：財政撥款收入288萬元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他資金收入3萬元。

 二、支出預算情況說明

 本部門2018年預算支出合計291萬元，與上年相比，支出總計增加52萬元，增長22%。主要原因：人員經費增加。其中：財政撥款支出291萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出291萬元，占本年財政撥款支出100%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。

 三、“三公經費”財政撥款支出預算說明

本部門2016年度“三公”經費支出16萬元，支出數與去年持平。其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經費總額的0%，2018年度因公出國（境）費預算支出比2017年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。

（二）公務用車購置及運行維護費預算13萬元。本部門機關的公務用車保有量3輛。占“三公”經費總額的81.3%，其中：公務用車購置費預算0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費預算13萬元。2018年公務用車購置及運行維護費支出與上年度持平。

（三）公務接待費3萬元，占“三公”經費總額的18.7%。2018年度公務接待費支出與上年度持平。

四、政府采購支出預算情況說明

本部門2018年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機關運行經費支出預算說明

機關運行經費支出88.1萬元，比上年增加30.6萬元，增長53.2%，主要原因是：人員經費增加、業(yè)務量增加。包括定額辦公費75.1萬元，租賃費2萬元，公車定額補助6萬元，其他商品和服務支出5萬元。

六、國有資產占有使用情況

截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產總體情況為：公務用車3輛，資產變動情況為：2018年無公務用車變動。

七、預算績效信息公開情況

今年無開展此項工作。

第四部分  其他需要說明的事項

無其他說明事項。

第五部分  名稱解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執(zhí)行。