陸豐市教育系統(tǒng)2018年部門(mén)預(yù)算編制    

說(shuō)     明    

目     錄

第一部分  部門(mén)概況

第二部分  2018年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

第三部分  2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)概況

一、 部門(mén)基本情況

陸豐市教育局是陸豐人民政府工作部門(mén)，位于陸豐市東海鎮(zhèn)人民路71號(hào)。其職能是:

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法規(guī)，研究草擬地方性教育規(guī)章制度，并組織實(shí)施。

   2、研究擬訂全市的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的布局調(diào)整和規(guī)劃，制訂年度發(fā)展指導(dǎo)性計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)普通及成人高等中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校招生考試、自學(xué)考試和高中學(xué)業(yè)水平考試、初中升高中考試和普通及成人高等學(xué)校、高中階段學(xué)校招生等管理工作。

   3、綜合管理高等教育、中等職業(yè)教育、基礎(chǔ)教育和成人教育工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)各類(lèi)學(xué)校開(kāi)展德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)、國(guó)防、民族、科技、禁毒、安全、法制等專(zhuān)題性教育；規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各級(jí)各類(lèi)學(xué)校開(kāi)展教育研究、教學(xué)改革和推進(jìn)教育科研的成果轉(zhuǎn)化工作；指導(dǎo)辦學(xué)體制和學(xué)校內(nèi)部管理體制的改革；指導(dǎo)教育管理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)各類(lèi)學(xué)校學(xué)生學(xué)籍管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)大中專(zhuān)師范類(lèi)畢業(yè)生就業(yè)工作。

   4、監(jiān)督各級(jí)各類(lèi)學(xué)校資金使用情況；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全市教育經(jīng)費(fèi)籌措、撥款、基礎(chǔ)設(shè)施投入、教育費(fèi)教育投資的有關(guān)規(guī)定；指導(dǎo)學(xué)校的基本建設(shè)。

   5、監(jiān)督檢查各級(jí)各類(lèi)學(xué)校對(duì)教育法律法規(guī)、方針政策的執(zhí)行情況；督導(dǎo)檢查各級(jí)各類(lèi)學(xué)校履行教育職責(zé)和鞏固提高“兩基”工作；督導(dǎo)、評(píng)估辦學(xué)水平和教育質(zhì)量。

   6、統(tǒng)籌管理社會(huì)力量舉辦的各類(lèi)中等專(zhuān)業(yè)教育、職業(yè)技術(shù)教育、基礎(chǔ)教育和教師繼續(xù)教育等工作。

   7、規(guī)劃和指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)教師和教育行政干部隊(duì)伍建設(shè)工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)人事制度改革等工作；負(fù)責(zé)教師繼續(xù)教育工作和教師評(píng)先評(píng)優(yōu)表彰工作；指導(dǎo)實(shí)施各級(jí)各類(lèi)教師資格制度；負(fù)責(zé)教師職稱(chēng)評(píng)審和資格認(rèn)定的相關(guān)工作。

   8、指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的黨建設(shè)工作；協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)做好學(xué)校的統(tǒng)戰(zhàn)和社團(tuán)組織工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、安全保衛(wèi)和維護(hù)穩(wěn)定工作。

9、承擔(dān)市人民政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作。

陸豐市教育局內(nèi)設(shè)16個(gè)股室，分別為辦公室（秘書(shū)股）、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、教育股、職業(yè)與成人教育股、督導(dǎo)室、監(jiān)察審計(jì)股、安全保衛(wèi)股、工會(huì)、教研室、電教儀器站、招生考試中心、后勤產(chǎn)業(yè)管理中心、財(cái)務(wù)結(jié)算中心、信息中心、學(xué)生資助管理中心。下屬教育學(xué)段分為高中教育、初中教育、小學(xué)教育、特殊教育、學(xué)前教育和職業(yè)教育六大類(lèi)。

（二）人員構(gòu)成情況

（1）教育局在職人員共115人，高中教育在職人員共1438人，初中教育在職人員共4962人，小學(xué)教育在職人員共5853人，特殊教育在職人員共23人，學(xué)前教育在職人員共120人，職業(yè)教育在職人員255人。

（2）教育局離退休人員共51名，高中教育離退休人員共364名，初中教育離退休人員共723名，小學(xué)教育離退休人員共1904名，特殊教育離退休人員共4名，學(xué)前教育離退休人員共19名，職業(yè)教育離退休人員15人。

第二部分  2018年陸豐市教育局部門(mén)預(yù)算表

具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：預(yù)算公開(kāi)表

第三部分  2018年陸豐市教育局部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、本級(jí)預(yù)算算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算

本預(yù)算單位為陸豐市教育局（本級(jí)）及下屬教育學(xué)段高中教育、初中教育、小學(xué)教育、特殊教育、學(xué)前教育和職業(yè)教育六大類(lèi)。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算收入合計(jì)141480.8萬(wàn)元，與上年相比，收入總計(jì)增加39072萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.62%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及住房公積金等。其中：財(cái)政撥款收入141480.8萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

 本部門(mén)2018年預(yù)算支出合計(jì)141480.8萬(wàn)元，與上年相比，支出總計(jì)增加 39072萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.62%%。主要原因：增加工資福利支出、醫(yī)療保險(xiǎn)；二是增加基本專(zhuān)項(xiàng)及收費(fèi)安排支出。其中：財(cái)政撥款支出141480.8萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。財(cái)政撥款支出中基本支出141450.8萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出 99.98%，用于工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。財(cái)政撥款支出中項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出 0.02%，用于教師檔案室建設(shè)資金和管理。

 四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算說(shuō)明

本部門(mén)2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出4萬(wàn)元，支出數(shù)比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專(zhuān)家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2018年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2017年度減少0萬(wàn)元，下降0%。下降的主要原因是：本部門(mén)沒(méi)有人員因公出國(guó)（境）。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元。本部門(mén)機(jī)關(guān)的公務(wù)用車(chē)保有量2輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，用于更新購(gòu)置 0輛公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。與去年持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0 %。2018年預(yù)計(jì)接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪批次0個(gè)，共0人次。2018年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。與去年持平。

五、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出575.5萬(wàn)元，比上年增加9.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%，包括：公務(wù)費(fèi)38.5萬(wàn)元（含公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元）；基本專(zhuān)項(xiàng)包括黨政教育考核10萬(wàn)元、統(tǒng)考費(fèi)60萬(wàn)元、督導(dǎo)費(fèi)50萬(wàn)元、高考備考經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、非全日制考核10萬(wàn)元、離休特需費(fèi)4萬(wàn)元、埋葬費(fèi)2萬(wàn)元、師訓(xùn)費(fèi)60萬(wàn)元、教師節(jié)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、購(gòu)置費(fèi)10萬(wàn)元、高考獎(jiǎng)金15萬(wàn)元、教育業(yè)務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元、優(yōu)秀生優(yōu)惠補(bǔ)助27萬(wàn)元、學(xué)費(fèi)結(jié)算及其他經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元、教學(xué)常規(guī)檢查10萬(wàn)元、質(zhì)量監(jiān)測(cè)100萬(wàn)元、課題經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元、教研教改經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、高考慰問(wèn)10萬(wàn)元、校安檢查5萬(wàn)元、校安考核5萬(wàn)元；項(xiàng)目支出包括教師檔案室建設(shè)資金和管理經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年1月1日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車(chē)2輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2018年無(wú)公務(wù)用車(chē)變動(dòng)。

八、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

預(yù)算績(jī)效管理工作未開(kāi)展。

第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。

第五部分  名稱(chēng)解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。