中共陸豐市委政法委2017年部門

預(yù)算編制說明

目錄
第一部分  部門概況
第二部分  2017年度部門預(yù)算公開表
第三部分  2017年度部門預(yù)算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分  名詞解釋


第一部分  部門概況
 

• 部門基本情況

本單位無下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能 
中共陸豐市委政法委員會(huì)是市委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的職能部門，市綜治委、市禁毒委、市防邪辦、市社工委、市維穩(wěn)辦、市國安辦、市法學(xué)會(huì)（后勤暫歸口政法委管理）、市委依法治市辦等單位與市委政法委合署辦公，擔(dān)負(fù)著維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、國家安全工作、創(chuàng)新社會(huì)管理、政法執(zhí)法監(jiān)督、政法隊(duì)伍建設(shè)、法學(xué)研究、推進(jìn)依法治國等重要任務(wù)。
主要職責(zé)是：
1.根據(jù)黨的路線方針政策和黨委的部署，研究制定貫徹落實(shí)的具體措施，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)；   
2.組織、指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)綜治、穩(wěn)定工作，掌握和分析社會(huì)穩(wěn)定情況，協(xié)調(diào)處理群體性事件；
3.檢查政法各部門公正廉潔執(zhí)法的情況，并結(jié)合實(shí)際，研究制定促進(jìn)公正廉潔執(zhí)法的具體辦法；
4.大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時(shí)密切配合，督促大案要案的查處工作；
5.組織、協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，落實(shí)平安建設(shè)措施，推進(jìn)社會(huì)管理創(chuàng)新，營造安定的社會(huì)環(huán)境；
6.組織構(gòu)建大調(diào)解工作體系，排查化解矛盾隱患，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)政法部門做好涉法涉訴信訪工作；
7.研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助黨委及其組織部門考察、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部；
8.組織、推動(dòng)政法部門開展黨風(fēng)廉政建設(shè)、協(xié)助紀(jì)檢部門查處違紀(jì)違法行為；
9.研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會(huì)穩(wěn)定的輿情信息，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導(dǎo)工作；
10.及時(shí)向黨委反映政法工作的重大情況，辦理黨委和上級(jí)黨委政法委交辦的其他事項(xiàng)。
內(nèi)設(shè)政工室（副科級(jí)），綜合調(diào)研股、法治監(jiān)督室、維穩(wěn)工作股、綜治工作股、防范工作業(yè)務(wù)股、社會(huì)建設(shè)工作股、依法治市工作股等股室。
(二)人員構(gòu)成情況
經(jīng)陸豐市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)核定，行政編制24人，工勤編制7人（含法學(xué)會(huì)），雇員編制2人。財(cái)政實(shí)際供養(yǎng)在職人員29人，離退休干部8人。
 
第二部分  2017年陸豐市政法委部門預(yù)算表
具體公開表格見附件：預(yù)算公開表
 
第三部分 2017年陸豐市政法委部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
本部門2017年收入預(yù)算371.0萬元，與2016年度相比，收入總計(jì)增加33.6萬元，增加9.95%。其中：財(cái)政預(yù)算補(bǔ)助371.0萬元，占本年收入合計(jì)100%。主要原因是增加工資福利。
二、支出預(yù)算情況說明
本部門2017年預(yù)算支出371.0萬元，與上年相比，支出增加33.6萬元，增加9.95%，主要原因增加工資福利。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
   2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4萬元，現(xiàn)說明如下：
1、 因公出國（境）支出2017年度安排0萬元，與上年對(duì)比持平。主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出：2017年度安排公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排4萬元。與上年度持平。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出2017年度安排0萬元，與上年對(duì)比持平。主要原因是：規(guī)范公務(wù)接待管理制度，嚴(yán)格管理公務(wù)接待。
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
2017年本部門政府采購安排0萬元，其中：通用設(shè)備采購預(yù)算0萬元，網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)采購預(yù)算0萬元，裝修工程采購預(yù)算0萬元，其他貨物采購預(yù)算0萬元。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
 2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排20.2萬元，比上年減少1.2萬元，減少5.6%，主要原因是減少辦公費(fèi)用等。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
 截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：
占有使用車輛情況，共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。
七、預(yù)算績效信息公開情況
 2017年，本部門推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。認(rèn)真落實(shí)預(yù)算管理和績效管理各項(xiàng)制度要求，合理確定部門申報(bào)項(xiàng)目及其預(yù)算，既要避免申報(bào)的盲目性，又要確保擬申報(bào)年度部門預(yù)算安排且符合條件的項(xiàng)目納入績效目標(biāo)申報(bào)范圍；在組織財(cái)務(wù)、管理和技術(shù)等有關(guān)人員充分論證和測(cè)算的基礎(chǔ)上，科學(xué)設(shè)定切實(shí)可行的項(xiàng)目績效目標(biāo)及其績效指標(biāo)，確保績效目標(biāo)符合縣委、縣政府中心工作的要求,體現(xiàn)部門單位職能、發(fā)展規(guī)劃和年度重點(diǎn)工作任務(wù)；反映項(xiàng)目資金特點(diǎn)和實(shí)施內(nèi)容，涵蓋質(zhì)量、成本、效率和效果等方面的目標(biāo)任務(wù)，實(shí)事求是反映項(xiàng)目預(yù)期績效水平。
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。