陸豐市上英鎮(zhèn)人民政府2017年部門預算編制
說 明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2017年度部門預算公開表
第三部分 2017年度部門預算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置和職能
本部門預算無下屬單位，部門預算為本級預算。
（二）單位性質(zhì)和基本職能，機構(gòu)設(shè)置
1、單位性質(zhì)：鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府是我們行政機關(guān)中最基層的一級政府,屬行政機關(guān)性質(zhì)。
2、基本職能：鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政機構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。
（1）黨委工作職責：①保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。②保證監(jiān)督職能。③教育和管理職能。④服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設(shè)的職能。⑤負責抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。⑥完成市委、市政府交給的其他工作任務(wù)。
（2）政府職能：①制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，搞好商品流通，抓好招商引資，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。②制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。③負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。④按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。⑤抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。⑥完成上級政府交辦的其它事項。
3、機構(gòu)設(shè)置：黨政辦公室、城建辦、社會事務(wù)辦公室、計生辦、農(nóng)業(yè)辦、綜治辦。
（二）人員編制和財政供養(yǎng)人員情況
陸豐市上英鎮(zhèn)人民政府共有行政編制36名 ，事業(yè)編制4名，在職人員35人，其中財政養(yǎng)35人；離退休19人，其中財政供養(yǎng)19人。遺囑供養(yǎng)19個。
二、部門預算收支情況
2017年部門預算收入總計8713840.46元，其中財政預算撥款收入8713840.46元。
2017年部門預算支出具體詳細如下：
（一）工資福利支出部分
在職人員支出2107663.46元；包括基本工資838536元，津補貼887520元，獎金69878元，社會保險繳費41609.46元，其他工資福利270120元。其中財政撥款2107663.46元。
（二）商品和服務(wù)支出部分
日常公用支出共355000元，包括定額公用經(jīng)費105000元，基本專項支出250000元，其中財政撥款355000元。
（三）個人和家庭補助部分
離退休人員工資性支出1142280元，住房公積金138084.48元 ,其他對個人和和家庭補助（遺屬生活補助和福利費）82512元。其中財政撥款1362876.48元。
（四）項目支出部分
按2017年工作計劃安排，擬列項目支出共5個，總資金5108897元，其中財政本級撥款5108897元。具體為：
1、城鎮(zhèn)低保金項目，共259290元，其中財政本級排259290元；
2、農(nóng)村低保金項目，共2695190元，其中財政本級安排2695190元；
3、五保供養(yǎng)金項目，共914960元，其中財政本級安排914960元；
4、生態(tài)林效益補償項目，共374557元，其中財政本級排374557元；
5、基本農(nóng)田保護項目，共864900元，其中財政本級排864900元；
三、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算說明
預算安排2017年上英人民政府355000元，與2016年相比增加6.34%，主要為人員工資增長和新增補貼項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助。包括包括：辦公費254000元，差旅費10000元，電費25600萬元，維修養(yǎng)護費5600元。
四、預算收支增減變化情況說明
2017年預算收入支出安排為8713840.46元，與2016年相比增加6.34%，主要為人員工資增長和新增補貼項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助，以及創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等工作的開展進行。
五、“三公”經(jīng)費預算編報說明
陸豐市上英鎮(zhèn)人民政府2017年度“三公”經(jīng)費預算安排2萬元，現(xiàn)說明如下：
1、 因公出國（境）支出2017年度安排0萬元，與上年對比無增減。
2、 公務(wù)用車購置及運行維護支出：2017年度安排公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運行維護費預算安排2萬元。與上年對比持平。
3、 公務(wù)接待費支出2017年度安排0萬元，與上年對比無增減。
六、政府采購支出決算情況說明
本部門2017年政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，2017年無公務(wù)用車變動。
八、預算績效信息公開情況
2017年預算績效管理工作開展未作安排，暫也未有相關(guān)制度安排。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名詞解釋：
(1)財政預算撥款：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。(2)預算外收入：指預算單位為履行或代行政府職能，依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預算管理的各種財政性資金。
(3)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。(4)國有資產(chǎn)處置收益：指通過國有資產(chǎn)管理局，對所屬國有資產(chǎn)進行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過程中所取得的國有資產(chǎn)變價收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營性處置。
(5)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(6)其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
(7)上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(8)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(9)基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(10)項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。
(11)結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(12)功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類。
（14）支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
（13）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（14）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
（15）對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
（16）一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費：因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。對個人和家庭的補助支出：指離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等費人員補助。
