陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)人民政府2017年預(yù)算說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)概況
第二部分 2017年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
第三部分 2017年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算：本預(yù)算單位為陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)人民政府1個(gè)單位,未含下級(jí)單位。
內(nèi)湖鎮(zhèn)人民政府按陸機(jī)編[2011]2號(hào)管理規(guī)定，內(nèi)湖鎮(zhèn)人民政府部門(mén)設(shè)置分為黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、人大辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、農(nóng)業(yè)辦公室、人口和計(jì)劃生育辦公室、維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理辦公室等7個(gè)綜合性辦公室，黨的紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)、人民武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織和財(cái)稅、工商等部門(mén)按其上級(jí)部門(mén)管理規(guī)章設(shè)置。
主要職責(zé)：
1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令。
2.執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會(huì)事務(wù)、公安、司法行政、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
3.推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，大力發(fā)展環(huán)境友好型工業(yè)、休閑旅游業(yè)、都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，著力構(gòu)建綠色高端高效經(jīng)濟(jì)體系。
4.關(guān)注和改善民生，加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)公共服務(wù)均等化。全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。
5.加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實(shí)護(hù)水、護(hù)河、護(hù)山、護(hù)林、護(hù)地、護(hù)環(huán)境的“六護(hù)”機(jī)制。
6.保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
7.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
8.尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣和保障少數(shù)民族的權(quán)利。
9.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
10.不斷強(qiáng)化社會(huì)維穩(wěn)體系，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。
11.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
內(nèi)湖鎮(zhèn)人民政府的編制數(shù)共35人，其中行政編制34人，事業(yè)編制1人。實(shí)際在職人員33人，其中行政在職32人，事業(yè)在職1人，離退休人6人，遺囑人員0人。
第二部分 2017年陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)人民政府預(yù)算表
具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：2017年預(yù)算公開(kāi)表
第三部分 2017年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2017年預(yù)算收入合計(jì)241.48萬(wàn)元，與2016年相比,收入總計(jì)減少7.52%，主要原因: 項(xiàng)目支出減少。其中：財(cái)政撥款收入241.48萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。
二、支出預(yù)算情況表說(shuō)明
本部門(mén)2017預(yù)算支出合計(jì)241.48萬(wàn)元，與2016年相比，減少19.65萬(wàn)元，降低7.52%，主要原因: 項(xiàng)目支出減少。其中：財(cái)政撥款收入241.48萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款支出241.48萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出241.48萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%，基本支出用于：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。無(wú)項(xiàng)目支出安排。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元，支出數(shù)比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。其中：
（1）2017年市財(cái)政預(yù)算安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2017年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2016年度減少0萬(wàn)元，主要原因是：本部門(mén)沒(méi)有人員因公出國(guó)（境）。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元。本部門(mén)機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量2輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。與去年持平。
（3）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2017年預(yù)計(jì)接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪批次0個(gè)，共0人次。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。與去年持平。
四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.9萬(wàn)元，比上年增加0.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.3%，無(wú)具體其他商品和服務(wù)支出預(yù)算安排。經(jīng)費(fèi)增加主要原因是：業(yè)務(wù)量增加。其中公務(wù)費(fèi)9.9萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至
七、政府性基金決算收支情況
無(wú)預(yù)算安排
八、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。
第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。
第五部分 名稱解釋
一、財(cái)政預(yù)算撥款：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
二、預(yù)算外收入：指預(yù)算單位為履行或代行政府職能，依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國(guó)家預(yù)算管理的各種財(cái)政性資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
四、國(guó)有資產(chǎn)處置收益：指通過(guò)國(guó)有資產(chǎn)管理局，對(duì)所屬國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過(guò)程中所取得的國(guó)有資產(chǎn)變價(jià)收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營(yíng)性處置
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
七、上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?span lang="EN-US">
十一、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十二、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
十三、工資福利支出（類）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十四、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
十五、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)：因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：指離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等費(fèi)人員補(bǔ)助。
