2017年陸豐市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心部門

預(yù)算公開情況補(bǔ)充說明

目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2017年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2017年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、 部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

本部門預(yù)算無下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算

陸豐市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心為陸豐市人力資源和社會(huì)保障局屬下副科級(jí)事業(yè)單位，公益一類，內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)股、勞務(wù)股（與農(nóng)民工服務(wù)股合署）、培訓(xùn)教務(wù)股、勞動(dòng)力市場(chǎng)管理股、失業(yè)人員服務(wù)股、綜合股。

主要職能：

具體實(shí)施全市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理工作，承辦城鄉(xiāng)勞動(dòng)力資源開發(fā)利用和流動(dòng)就業(yè)的具體工作；負(fù)責(zé)對(duì)全市失業(yè)人員再就業(yè)培訓(xùn)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)、農(nóng)民工技能提升培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)實(shí)施全市公益性職業(yè)介紹工作，為求職者和用人單位進(jìn)行求職和招聘登記，提供求職、招聘信息以及人力資源和社會(huì)保障政策咨詢和就業(yè)指導(dǎo)，為用人單位和求職者辦理檔案掛靠（職工檔案托管）、用工手續(xù)等人力資源和社會(huì)保障事務(wù)代理。

（二）部門人員構(gòu)成

部門共有編制34人，在職人員36人，其中財(cái)政供養(yǎng)36人；離退休14人，其中財(cái)政供養(yǎng)14人，遺囑供養(yǎng)4人。

第二部分  2017年陸豐市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心部門預(yù)算表

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表

第三部分  2017年陸豐市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心部門預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明

本部門2017年部門預(yù)算收入合計(jì)298萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加12.9萬元，增長(zhǎng)4.5%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入298萬元，占本年收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。

二、支出預(yù)算情況說明

本部門2017年預(yù)算支出合計(jì)298萬元，與上年相比，支出總計(jì)增加12.9萬元，增長(zhǎng)4.5%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款支出298萬元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出298萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%，基本支出用于：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出0萬元，占本年財(cái)政撥款支出0%。

三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明

本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2017年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2015年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國(guó)（境）。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量0輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬元，用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元。2017年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。公車改革，沒有公務(wù)用車。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的31%。2017年預(yù)計(jì)接待國(guó)內(nèi)來訪批次0個(gè)，共0人次。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。

四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明

本部門2017年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無政府采購(gòu)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.3萬元，比上年增加0萬元，與去年持平，包括：辦公費(fèi)6元，印刷費(fèi)3萬元，水費(fèi)1.5萬，電費(fèi)3萬元，郵電費(fèi)3.6萬元，會(huì)議費(fèi)1萬元，維修（護(hù)）費(fèi)4.4萬元，差旅費(fèi)2.5萬元，手續(xù)費(fèi)1.5萬元，咨詢費(fèi)2萬元，勞務(wù)費(fèi)3萬元福利費(fèi)1.4萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.4萬元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2017年 1月 1日 ，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車4輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2017年公車改革，無公務(wù)用車。

七、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

今年無開展此項(xiàng)工作。