陸豐市體育局2017年部門預(yù)算編制

說     明

目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2017年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2017年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、 部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

本部門決算已包括本級(jí)決算和所屬單位決算在內(nèi)的匯總決算，下屬單位具體包括：下屬正股級(jí)事業(yè)單位陸豐市青少年業(yè)余體育學(xué)校。

陸豐市體育局是正科級(jí)部門，內(nèi)設(shè)訓(xùn)練競(jìng)賽股、群眾體育股等2個(gè)股室。

主要職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)體育工作的方針、政策、法規(guī)，制定全市體育工作的發(fā)展目標(biāo)、規(guī)劃和年度計(jì)劃，抓好體育隊(duì)伍的思想政治工作和精神文明建設(shè)。

2.根據(jù)《體育法》和有關(guān)體育法規(guī)，研究制訂全市體育經(jīng)濟(jì)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的管理辦法，進(jìn)一步規(guī)范和管理社會(huì)體育場(chǎng)。

3.管理、指導(dǎo)城鎮(zhèn)各體育社團(tuán)開展各項(xiàng)體育活動(dòng)，協(xié)調(diào)各體育社團(tuán)間的關(guān)系，實(shí)施《全民健身計(jì)劃》。

4.負(fù)責(zé)舉辦全市性的體育活動(dòng)，組隊(duì)參加上級(jí)各項(xiàng)體育比賽和省市在本地區(qū)舉辦的體育隊(duì)伍的訓(xùn)練和管理工作。

5.協(xié)同民政部門對(duì)全市的體育社團(tuán)組織進(jìn)行資格審查和管理，與有關(guān)部門協(xié)調(diào)體育設(shè)施的建設(shè)規(guī)劃和布局，研究擬定運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍的獎(jiǎng)勵(lì)措施，協(xié)同有關(guān)部門開展與外地區(qū)進(jìn)行體育活動(dòng)的合作和交流。

6.承辦市政府和上級(jí)體育部門交辦的其他事項(xiàng)。

   7、市業(yè)余體校，負(fù)責(zé)培養(yǎng)和訓(xùn)練后備體育苗子，輸送優(yōu)秀的體育人才。

（二）部門人員構(gòu)成

部門共有編制13人，在職人員14人，其中財(cái)政供養(yǎng)13人；離退休4人，其中財(cái)政供養(yǎng)4人。

第二部分  2017年陸豐市體育局部門預(yù)算表

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表

第三部分 2017年陸豐市體育局部門預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明

本部門2017年部門預(yù)算收入合計(jì)255萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加37.8萬元，增長(zhǎng)17.4%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入255萬元，占本年收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。

 二、支出預(yù)算情況說明

 本部門2017年預(yù)算支出合計(jì)255萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加37.8萬元，增長(zhǎng)17.4%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款支出255萬元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出155萬元，占本年財(cái)政撥款支出60.8%，基本支出用于：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出100萬元，占本年財(cái)政撥款支出39.2%，主要用于一是用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)民健身工程；二是體育場(chǎng)館維修。

 三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明

本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬元，支出數(shù)比上年增加0萬元，增加0%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國(guó)（境）。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100 %，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，用于更新購置0 輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元。2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的 0  %。2017年預(yù)計(jì)接待國(guó)內(nèi)來訪批次0個(gè)，共0人次。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元,下降0%。與去年持平。

四、政府采購支出預(yù)算情況

本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購健身器材支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.7萬元，比上年增加6.5萬元，增長(zhǎng)20.8%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加。包括：辦公費(fèi)4.69萬元，印刷費(fèi)0.39萬元，水費(fèi)0.18萬，電費(fèi)0.75萬元，郵電費(fèi)1.94萬元，會(huì)議費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2017年 1月 1日 ，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2017年無公務(wù)用車變動(dòng)。

七、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

今年無開展此項(xiàng)工作。

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

無其他說明事項(xiàng)。

第五部分  名稱解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。