陸豐市公安局2017年部門預(yù)算編制

說     明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2017年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制陸豐市公安局2017年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說明如下：

一、部門基本情況

我局沒有下屬預(yù)算單位，本預(yù)算為本級(jí)單位預(yù)算。

（一）單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置

公安局為市人民政府工作部門，正科級(jí)建制。內(nèi)設(shè)執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)9個(gè)（指揮中心、國(guó)家安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、交通警察大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、巡邏警察大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、出入境管理大隊(duì)、禁毒大隊(duì)），綜合管理機(jī)構(gòu)4個(gè)（政工室、監(jiān)督室、法制室、警務(wù)保障室），派出機(jī)構(gòu)35個(gè)（看守所、拘留所、強(qiáng)制戒毒所、南堤派出所、北堤派出所、城南派出所、城北派出所、城東派出所、河?xùn)|派出所、大安派出所、河西派出所、潭西派出所、西南派出所、星都派出所、上英派出所、金廂派出所、碣北派出所、南門派出所、北門派出所、清平派出所、玄武山派出所、南塘派出所、湖東派出所、甲西派出所、瀛南派出所、瀛北派出所、瀛東派出所、甲東派出所、龍?zhí)杜沙鏊?、銅鑼湖派出所、陂洋派出所、內(nèi)湖派出所、博美派出所、橋沖派出所、八萬派出所）。             

     陸豐市公安機(jī)關(guān)的職責(zé)：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序、制止危害社會(huì)治安秩序的行為；維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故；組織、實(shí)施消防工作，實(shí)行消防監(jiān)督；管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品；對(duì)法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場(chǎng)所和設(shè)施；管理戶政、國(guó)籍、入境出境和外國(guó)人在市內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事物；維護(hù)國(guó)（邊）境地區(qū)的治安秩序；對(duì)被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰、對(duì)被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作；法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

（二）人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況

本局為基層（三級(jí)）會(huì)計(jì)單位，列入本部門預(yù)算編制的下屬單位為以上所列執(zhí)法勤務(wù)單位9個(gè)、綜合管理單位4個(gè)、派出單位32個(gè)（強(qiáng)制戒毒所、金廂派出所、甲東派出所未列入）、以及邊防大隊(duì)（含6個(gè)邊防派出所）、消防大隊(duì)、武警中隊(duì)等部隊(duì)建制單位的部分業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

公安局年初實(shí)有在職人員958人，其中財(cái)政供養(yǎng)958人；離退休195人，其中財(cái)政供養(yǎng)195人。遺囑供養(yǎng)92個(gè)。協(xié)警440人。

二、部門預(yù)算收入情況

2017年部門預(yù)算收入總計(jì)14846.75萬元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入14846.75萬元。比上年度增加2927.65萬元，增長(zhǎng)24.56%。主要原因是工資福利和基本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

三、部門預(yù)算支出情況

2017年部門預(yù)算支出14846.75萬元，比上年度增加2927.65萬元，增長(zhǎng)24.56%。主要原因是工資福利和基本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。具體詳細(xì)如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出8457.61萬元；包括基本工資2481.73萬元，津補(bǔ)補(bǔ)貼3308.49萬元，獎(jiǎng)金206.81萬元，其他工資福利1043.79萬元。其它工資1416.79萬元。其中財(cái)政撥款8457.61萬元。

（二）商品和服務(wù)支出部分

日常公用支出共471.4萬元，包括定額公用經(jīng)費(fèi)471.4萬元。基本專項(xiàng)支出2349.2萬元，其中財(cái)政撥款2349.2萬元?；緦ｍ?xiàng)支出明細(xì)：

1、通訊網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)40萬元；2、窗口信息維護(hù)費(fèi)40萬元；3、110報(bào)警中心經(jīng)費(fèi)120萬元；4、績(jī)效考核經(jīng)費(fèi)220萬元；5、值勤津貼120萬元；6、基層派出所、中隊(duì)經(jīng)費(fèi)751.2萬元；7、民警培訓(xùn)費(fèi)50萬元；8、專項(xiàng)辦案經(jīng)費(fèi)530萬元；9、涉案財(cái)管經(jīng)費(fèi)70萬元；10、刑偵辦案經(jīng)費(fèi)30萬元；11、犯人給養(yǎng)及醫(yī)療費(fèi)320萬元；12、拘留所經(jīng)費(fèi)58萬元。

（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分

離退休人員工資性支出971.91萬元。住房保障支出463.22萬元。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出347.41萬元。共1782.54萬元。其中財(cái)政撥款1782.54萬元。

（四）綜合補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1306萬元。

（五）項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)480萬元（平安陸豐治安視頻維護(hù)服務(wù)費(fèi)）。

    四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明

    陸豐市公安局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排184萬元，現(xiàn)說明如下：

1、  因公出國(guó)（境）支出2017年度安排0萬元，與上年對(duì)比無增減。

2、  公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出：2017年度安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排184萬元。與上年對(duì)比無增減。

3、  公務(wù)接待費(fèi)支出2017年度安排0萬元，與上年對(duì)比無增減。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出471.4萬元，與上年度對(duì)比減少12.9萬，下降2.66%，主要是辦公費(fèi)用的預(yù)算減少。包括：辦公費(fèi)185.4萬元，水費(fèi)6萬，電費(fèi)72萬元，郵電費(fèi)24萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)184萬元。

六、本年度沒有政府采購(gòu)預(yù)算。

七、說明國(guó)有資產(chǎn)占有情況中，單位價(jià)值50萬元以上通過設(shè)備以及單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備臺(tái)（套）數(shù)。

本部門沒有單位價(jià)值50萬元以上通過設(shè)備以及單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

執(zhí)法執(zhí)勤車輛92輛。與上年度一致。

八、預(yù)算績(jī)效信息公開情況。

今年無開展此項(xiàng)工作

九、本年度沒有政府性基金預(yù)算

十、名稱解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

7、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

8、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

9、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

10、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

14、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

15、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

16、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。