一、部門基本情況

 

　?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

 

　　陸豐市海洋與漁業(yè)局是貫徹執(zhí)行國家和地方各級政府有關(guān)海洋與漁業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī)；管理、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)海洋、海岸帶開發(fā)利用和保護(hù)的有關(guān)工作，承擔(dān)海洋經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測、評價(jià)及信息發(fā)布，規(guī)范管轄海域使用秩序，海島生態(tài)保護(hù)和無居民海島合法使用管理，海洋環(huán)境保護(hù)和修復(fù)，海洋環(huán)境觀測預(yù)報(bào)、海洋災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)和漁業(yè)防災(zāi)減災(zāi)責(zé)任；負(fù)責(zé)海洋與漁業(yè)突發(fā)公共事件應(yīng)急工作，組織落實(shí)漁業(yè)和漁區(qū)發(fā)展政策措施。

 

　　海洋與漁業(yè)局屬下公益一類股級事業(yè)單位陸豐市水產(chǎn)技術(shù)推廣站主要任務(wù)：制定水產(chǎn)技術(shù)推廣規(guī)劃，開展水產(chǎn)養(yǎng)殖病害防治與用藥技術(shù)指導(dǎo)；開展水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督以及標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)推廣；對漁業(yè)資源與環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測和保護(hù)；為漁業(yè)防災(zāi)減災(zāi)提供技術(shù)服務(wù)；推進(jìn)漁務(wù)公共培訓(xùn)與職業(yè)技能鑒定及科技推廣指導(dǎo)和各項(xiàng)服務(wù)等。

 

　　廣東省漁政總隊(duì)陸豐大隊(duì)，為陸豐市海洋與漁業(yè)局的行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)。在市海洋與漁業(yè)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，開展各項(xiàng)執(zhí)法工作，承擔(dān)海洋監(jiān)察、漁政管理、漁船漁港監(jiān)督和漁業(yè)船舶檢驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)管轄海域的巡航監(jiān)視、監(jiān)督管理，依法查處違法活動(dòng)，維護(hù)國家海洋與漁業(yè)權(quán)益。

 

　　（二）人員構(gòu)成情況

 

　　海洋與漁業(yè)局行政編制15人，工勤2人；陸豐市水產(chǎn)技術(shù)推廣站事業(yè)編制 17人；陸豐市漁政大隊(duì)編制 44人，工勤 4人。實(shí)有人數(shù)100人，其中局行政人員10人，工勤 2 人，陸豐市水產(chǎn)技術(shù)推廣站事業(yè)人員19人；陸豐市漁政大隊(duì)人員 44 人，工勤 25 人。

 

　　（三）決算年度的主要工作任務(wù)

 

　　加強(qiáng)漁港海域綜合整治，保護(hù)海區(qū)的生態(tài)環(huán)境；加強(qiáng)對臨港臨海經(jīng)項(xiàng)目的服務(wù)保障工作，推進(jìn)我市發(fā)展海岸經(jīng)的進(jìn)程；堅(jiān)持治海先治陸的理念，建立海洋環(huán)境監(jiān)測長效機(jī)制，促進(jìn)海洋生態(tài)平衡；加強(qiáng)重點(diǎn)海域和海島環(huán)境綜合整治和海洋生態(tài)修復(fù)，使海洋生態(tài)良性循環(huán)。

 

二、收入決算說明

 

　　見表一：2013年度部門收支決算表

 

　　2013年收入決算1015.02萬元，其中：財(cái)政撥款收入951.29萬元，其他收入63.73萬元。

 

三、支出決算說明

 

　　表一：2013年度部門收支決算表

 

　　表二：2013年度部門財(cái)政撥款支出決算表—基本支出

 

　　表三：2013年度部門財(cái)政撥款支出決算表—項(xiàng)目支出

 

　　表四:“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算表

 

　　2013年支出決算973.71萬元，其中：財(cái)政撥款支出909.98萬元。

 

　　2013年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出621.57萬元，占68.31%，其中：工資福利支出388.9萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助128.51萬元，商品和服務(wù)支出104.16萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項(xiàng)目支出決算288.41萬元，占31.69%，主要支出項(xiàng)目有“病蟲害控制、災(zāi)害求助、石油價(jià)格改革補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)、海域使用管理和海域使用金支出”。

 

 

 

陸豐市海洋與漁業(yè)局2013年項(xiàng)目支出情況說明

 

　　2013年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共288.41萬元，具體情況如下：

 

　　1.農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-病蟲害控制決算支出5萬元，與上年持平；災(zāi)害救助支出3萬元，增加百分百，增加原因是2013年臺風(fēng)影響。

 

　　2.交通運(yùn)輸-石油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼-石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出28萬元，比上年減少22萬元。

 

　　3.國土資源氣象等事務(wù)-海洋管理事務(wù)-海域使用金支出決算數(shù)133.69萬元，比上年減少13.92萬元；海域使用管理支出118.72萬元，比上年增加99.72萬元，增加原因是2012年漁船漁港減負(fù)追加補(bǔ)貼（轉(zhuǎn)移支付資金）跨年度撥款所致。

 

 

 

陸豐市海洋與漁業(yè)局2013年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說明

 

　　2013年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共61.61萬元，具體情況如下：

 

　　1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.61萬元，公務(wù)車保有量2輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.61萬元，平均每輛 6.8萬元。

 

　　2.公務(wù)接待費(fèi)支出49萬元，主要用于海洋、海域管理業(yè)務(wù)及部門上下級人員的業(yè)務(wù)接待。

 

 

 

表一：2013年部門收支決算總表
單位名稱:陸豐市海洋與漁業(yè)局			單位：萬元
收                             入		支                        出
項(xiàng)                    目	決算數(shù)	項(xiàng)             目	決算數(shù)
一、財(cái)政撥款	951.29	四、公共安全	4.00
其中：公共預(yù)算撥款		公安	4.00
政府性基金		禁毒管理	4.00
二、上級補(bǔ)助收入	14.73	八、社會保障和就業(yè)	101.47
三、事業(yè)收入	41.00	行政事業(yè)單位離退休	93.01
其中：財(cái)政專戶管理資金	41.00	事業(yè)單位離退休	93.01
四、經(jīng)營收入		撫恤	7.44
五、附屬單位繳款收入		死亡撫恤	7.44
六、其他收入	8.00	其他社會保障和就業(yè)支出	1.02
		其他社會保障和就業(yè)支出	1.02
		九、醫(yī)療衛(wèi)生	14.82
		醫(yī)療保障	14.82
		事業(yè)單位醫(yī)療	14.52
		優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助	0.30
		十二、農(nóng)林水事務(wù)	223.53
		農(nóng)業(yè)	223.53
		行政運(yùn)行	215.53
		病蟲控制	5.00
		災(zāi)害救助	3.00
		十三、交通運(yùn)輸	28.00
		石油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼	28.00
		石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出	28.00
		十九、國土資源氣象等事務(wù)	593.25
		海洋管理事務(wù)	593.25
		行政運(yùn)行	215.52
		海域使用管理	118.72
		海洋執(zhí)法監(jiān)察	123.32
		海域使用金支出	133.69
		其他海洋管理事務(wù)支出	2.00
		二十、住房保障支出	8.64
		住房改革支出	8.64
		住房公積金	8.64
本  年  收  入  合  計(jì)	1,015.02	本  年  支  出  合  計(jì)	973.71
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		結(jié)余分配
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	155.14	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	196.45
合    計(jì)	1,170.16	合    計(jì)	1170.16
注：支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細(xì)化到項(xiàng)級支出科目。

 

 

 

表二：2013年部門財(cái)政撥款支出決算表（基本支出）
單位名稱:陸豐市海洋與漁業(yè)局					單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	公共預(yù)算支出決算數(shù)	政府性基金支出決算數(shù)	備注
	合計(jì)	621.6	621.57
204	四、公共安全	4	4
2042	公安	4	4
2040211	禁毒管理	4	4
208	八、社會保障和就業(yè)	101.47	101.47
20805	行政事業(yè)離退休	93.01	93.01
2080502	事業(yè)單位離退休	93.01	93.01
20808	撫恤	7.44	7.44
2080801	死亡撫恤	7.44	7.44
20899	其他社會保障和就業(yè)支出	1.02	1.02
2089901	其他社會保障和就業(yè)支出	1.02	1.02
210	九、醫(yī)療衛(wèi)生	14.82	14.82
21005	醫(yī)療保障	14.82	14.82
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療	14.52	14.52
2100504	優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助	0.30	0.3
213	十二、農(nóng)林水事務(wù)	192.80	192.8
21301	農(nóng)業(yè)	192.80	192.8
2130101	行政運(yùn)行	192.80	192.8
220	十九、國土資源氣象等事務(wù)	299.84	299.84
22002	海洋管理事務(wù)	299.84	299.84
2200201	行政運(yùn)行	176.52	176.52
2200208	海洋執(zhí)法監(jiān)察	123.32	123.32
221	二十、住房保障支出	8.64	8.64
22102	住房改革支出	8.64	8.64
2210201	住房公積金	8.64	8.64
注：資金來源包括公共財(cái)政撥款和政府性基金撥款，科目全部細(xì)化到“項(xiàng)”級支出科目。

 

 

 

表三：2013年部門財(cái)政撥款支出決算表（項(xiàng)目支出）
單位名稱:陸豐市海洋與漁業(yè)局					單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	公共預(yù)算支出決算數(shù)	政府性基金支出決算數(shù)	備注
	合計(jì)	288.4	288.41
213	十二、農(nóng)林水事務(wù)	8.00	8
21301	農(nóng)業(yè)	8.00	8
2130108	病蟲害控制	5.00	5
2130119	災(zāi)害救助	3.00	3
214	十三、交通運(yùn)輸	28.00	28
21404	石油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸補(bǔ)貼	28.00	28
2140499	石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出	28.00	28
220	十九、國土資源氣象等事務(wù)	252.41	252.41
22002	海洋管理事務(wù)	252.41	252.41
2200204	海域使用管理	118.72	118.72
2200214	海域使用金支出	133.69	133.69
注：資金來源包括公共財(cái)政撥款和政府性基金撥款，科目全部細(xì)化到“項(xiàng)”級支出科目。

 

 

 

表四：“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算表
單位名稱：陸豐市海洋與漁業(yè)局						單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	因公出國（境）費(fèi)	公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)
				小計(jì)	公務(wù)用車購置費(fèi)	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
204	公共安全	0.8		0.8		0.8
20402	公安	0.8		0.8		0.8
2040211	禁毒管理	0.8		0.8		0.8
213	農(nóng)林水事務(wù)	2		1.99		1.99
21301	農(nóng)業(yè)	2		1.99		1.99
2130119	災(zāi)害求助	2		1.99		1.99
214	交通運(yùn)輸	6.68		1.51		1.51	5.17
21404	石油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼	6.68		1.51		1.51	5.17
2140499	石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出	6.68		1.51		1.51	5.17
220	國土資源氣象等事務(wù)	52.13		8.3		8.3	43.83
22002	海洋管理事務(wù)	52.13		8.3		8.3	43.83
2200201	行政運(yùn)行	32.03					32.03
2200204	海域使用管理	5					5
2200214	海域使用金支出	15.1		8.3		8.3	6.8
合計(jì)		61.61		12.61		12.61	49
注：各部門（單位）公開“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)據(jù)內(nèi)容應(yīng)包括“三公”經(jīng)費(fèi)總額和分項(xiàng)金額，細(xì)化到“項(xiàng)”級支出科目，并根據(jù)實(shí)際情況自行公開因公出國（境）團(tuán)組數(shù)量及人數(shù)、車輛購置數(shù)量及保有量、公務(wù)接待有關(guān)情況等。