2013年人大機(jī)關(guān)部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)1個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)（辦公室），4個(gè)工作委員會(huì)等5個(gè)正科級(jí)單位，1個(gè)依法治市辦公室。市人大辦公室負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)核算工作。
主要職能：實(shí)施法律監(jiān)督和工作監(jiān)督，討論和決定本行政區(qū)域內(nèi)重大事項(xiàng)，行使對(duì)地方國家機(jī)關(guān)有關(guān)人員的人事任免。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
市人大機(jī)關(guān)核定編制30名。其中行政編制24名，事業(yè)編制6名。2013年未在職公務(wù)員19人，職工7人。離休4人，退休23人，遺屬供養(yǎng)5人。
?。ㄈQ算年度的主要工作任務(wù)
主要工作任務(wù)：組織召開市人大會(huì)議，人大常委會(huì)會(huì)議，常委會(huì)主任會(huì)議。對(duì)“一府兩院”的有關(guān)部門進(jìn)行執(zhí)法檢查，聽取有關(guān)部門工作匯報(bào)，組織代表活動(dòng)、視察，常委會(huì)組成人員、工作委員會(huì)進(jìn)行調(diào)研。協(xié)助上級(jí)進(jìn)行工作檢查，調(diào)研等。
二、收入決算說明
2013年收入決算629.99萬元，其中：財(cái)政撥款收入597.49萬元，其他收入32.5萬元。
三、支出決算說明
2013年支出決算643.88萬元，其中：財(cái)政撥款支出603.88萬元。
2013年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出419.62萬元，占69.49%，其中：工資福利支出108.96萬元，（其中：工資及津貼103.78萬元，社保費(fèi)2.20萬元等）。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助188.68萬元，（其中：離退休費(fèi)119.50萬元，撫恤金9.17萬元，行政單位醫(yī)療費(fèi)20.26萬元等）；商品和服務(wù)支出121.98萬元，（其中：辦公費(fèi)6.04萬元，印刷費(fèi)2.97萬元，郵電費(fèi)8.37萬元 ，差旅費(fèi)31.38萬元等）；項(xiàng)目支出決算184.26萬元，占30.51%，主要支出項(xiàng)目有人大會(huì)議，人大監(jiān)督，代表工作及其他人大事務(wù)等。
表一：2013年度部門收支決算表
表二：2013年度部門財(cái)政撥款支出決算表—基本支出
表三：2013年度部門財(cái)政撥款支出決算表—項(xiàng)目支出
表四:“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算表
2013年項(xiàng)目支出情況說明
2013年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共184.26萬元，具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)——人大事務(wù) 決算支出 178.76 萬元，比上年決算減少2.48 萬元，主要原因是：其他人大事務(wù)支出減少。主要支出項(xiàng)目有人大會(huì)議87.81萬元，人大監(jiān)督45.66萬元，代表培訓(xùn)14.67萬元，其他人大事務(wù)支出30.62萬元。
2、一般公共服務(wù)——其他一般公共服務(wù) 決算支出1.5萬元。比上年決算增加1.5萬元。主要是上年無該科目支出。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)——城鄉(xiāng)社區(qū)設(shè)施——其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 決算支出4萬元。比上年決算增加4萬元，主要是該款項(xiàng)由上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助支出。
2013年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說明
2013年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共100.85萬元，具體情況如下：
1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出100.5萬元，主要包括：公務(wù)車保有量7 輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出100.5萬元，平均每輛14.36萬元。由于人大車輛使用年限久，修理費(fèi)用較多，主要用于日常公務(wù)，人大各類調(diào)研、監(jiān)督、檢查工作等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.35 萬元，主要用于接待外地人大到我市參觀學(xué)習(xí)。
| 表一：2013年部門收支決算總表 | |||
| 單位名稱：陸豐市人大常委會(huì)辦公室 | 單位：萬元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款 | 597.49 | 一、一般公共服務(wù) | 469.76 |
| 其中：公共預(yù)算撥款 | 597.49 | 人大事務(wù) | 468.26 |
| 政府性基金 | 行政運(yùn)行 | 287.00 | |
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 人大會(huì)議 | 87.81 | |
| 三、事業(yè)收入 | 人大監(jiān)督 | 45.66 | |
| 其中：財(cái)政專戶管理資金 | 代表培訓(xùn) | 14.67 | |
| 四、經(jīng)營收入 | 其他人大事務(wù)支出 | 33.12 | |
| 五、附屬單位繳款收入 | 其他一般公共服務(wù) | 1.50 | |
| 六、其他收入 | 32.50 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 1.50 |
| 二、社會(huì)保障和就業(yè) | 130.85 | ||
| 行政單位離退休 | 119.50 | ||
| 死亡撫恤 | 7.75 | ||
| 其他城市生活救助 | 0.60 | ||
| 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3.00 | ||
| 三、醫(yī)療衛(wèi)生 | 22.11 | ||
| 行政單位醫(yī)療費(fèi) | 12.61 | ||
| 其他醫(yī)療保障支出 | 9.50 | ||
| 四、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 4.00 | ||
| 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 4.00 | ||
| 五、住房保障支出 | 5.17 | ||
| 住房公積金 | 5.17 | ||
| 六、其他支出 | 12.00 | ||
| 其他支出 | 12.00 | ||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 629.99 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 643.88 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 138.10 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 124.21 |
| 合 計(jì) | 768.10 | 合 計(jì) | 768.1 |
| 注：支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細(xì)化到項(xiàng)級(jí)支出科目。 | |||
| 表二：2013年部門財(cái)政撥款支出決算表（基本支出） | |||||
| 單位名稱：陸豐市人大常委會(huì)辦公室 | 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共預(yù)算支出決算數(shù) | 政府性基金支出決算數(shù) | 備注 |
| 合計(jì) | 419.62 | 419.62 | |||
| 201 | 一、一般公共服務(wù) | 259.00 | 259.00 | ||
| 20101 | 人大事務(wù) | 259.00 | 259.00 | ||
| 2010101 | 行政運(yùn)行 | 256.50 | 256.50 | ||
| 2010199 | 其他人大事務(wù) | 2.50 | 2.50 | ||
| 208 | 二、社會(huì)保障和就業(yè) | 130.85 | 130.85 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 119.50 | 119.50 | ||
| 2080501 | 行政單位離退休 | 119.50 | 119.50 | ||
| 20808 | 撫恤 | 7.75 | 7.75 | ||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 7.75 | 7.75 | ||
| 20813 | 其他城市生活救助 | 0.60 | 0.60 | ||
| 2081399 | 其他城市生活救助支出 | 0.60 | 0.60 | ||
| 20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3.00 | 3.00 | ||
| 2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3.00 | 3.00 | ||
| 210 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生 | 12.61 | 12.61 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 12.61 | 12.61 | ||
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 12.61 | 12.61 | ||
| 221 | 四、住房保障支出 | 5.17 | 5.17 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 5.17 | 5.17 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 5.17 | 5.17 | ||
| 229 | 五、其他支出 | 12.00 | 12.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 12.00 | 12.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 12.00 | 12.00 | ||
| 注：資金來源包括公共財(cái)政撥款和政府性基金撥款，科目全部細(xì)化到“項(xiàng)”級(jí)支出科目。 | |||||
| 表三：2013年部門財(cái)政撥款支出決算表（項(xiàng)目支出） | |||||
| 單位名稱：陸豐市人大常委會(huì)辦公室 | 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共預(yù)算支出決算數(shù) | 政府性基金支出決算數(shù) | 備注 |
| 合計(jì) | 184.26 | 184.26 | |||
| 201 | 一、一般公共服務(wù) | 180.26 | 180.26 | ||
| 20101 | 人大事務(wù) | 178.76 | 178.76 | ||
| 2010104 | 人大會(huì)議 | 87.81 | 87.81 | ||
| 2010106 | 人大監(jiān)督 | 45.66 | 45.66 | ||
| 2010107 | 代表培訓(xùn) | 14.67 | 14.67 | ||
| 2010199 | 其他人大事務(wù) | 30.62 | 30.62 | ||
| 20199 | 其他一般公共服務(wù) | 1.50 | 1.50 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服務(wù) | 1.50 | 1.50 | ||
| 212 | 二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 4.00 | 4.00 | ||
| 21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)設(shè)施 | 4.00 | 4.00 | ||
| 2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 4.00 | 4.00 | ||
| 注：資金來源包括公共財(cái)政撥款和政府性基金撥款，科目全部細(xì)化到“項(xiàng)”級(jí)支出科目。 | |||||
| 表四：“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
| 單位名稱:陸豐市人大常委會(huì)辦公室 | 單位：萬元 | ||||
| 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||
| 100.85 | 0 | 100.5 | 0 | 100.5 | 0.35 |
| 注：各部門（單位）公開“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)據(jù)內(nèi)容應(yīng)包括“三公”經(jīng)費(fèi)總額和分項(xiàng)金額，細(xì)化到“項(xiàng)”級(jí)支出科目，并根據(jù)實(shí)際情況自行公開因公出國（境）團(tuán)組數(shù)量及人數(shù)、車輛購置數(shù)量及保有量、公務(wù)接待有關(guān)情況等。 | |||||
